← Back to Docs

AUDYT PRAC WDROZENIOWYCH K0NSULT

Tracker Dzialan Korygujacych // Corrective Actions Register
Status: WARUNKOWO POZYTYWNA
Data audytu: 2026-03
Dokument: Raport roboczy
⚠
OCENA OGOLNA: WARUNKOWO POZYTYWNA
Dopuscic do dalszych prac pod warunkiem zamkniecia dzialan korygujacych wysokiego priorytetu. Architektura spojna, najwieksze ryzyko dotyczy operacjonalizacji governance, epistemics i kontroli zmian.
Spojnosc Architektury
9/10
Kompletnosc Modelu
8/10
Wykonalnosc Wdrozeniowa
7/10
Bezpieczenstwo i Zgodnosc
7/10
Gotowosc do Skali
8/10
Czytelnosc dla Ludzi
8/10
POSTEP DZIALAN KORYGUJACYCH
7 / 7
■ DZIALANIA KORYGUJACE — WYSOKI PRIORYTET
N1 WYSOKI Brak centralnego rejestru kontroli zmian (Change Control)
Brak jednego centralnego rejestru kontroli zmian obejmujacego caly pakiet dokumentow wdrozeniowych.
ZAMKNIETE 2026-03-23: Wdrozono dev_standards.html (master pricing + glossary + module status matrix) oraz partner_readiness.html (30-day plan z change tracking). Wszystkie dokumenty maja wersje, daty, ownerow i statusy.
Owner: K02 Termin: DONE 2026-03-23 Obszar: Governance
N2 WYSOKI Brak formalnego slownika pol dla shared memory / provenance / decision log
System nie posiada zamknietego standardu metadanych dla warstwy pamieci wspoldzielonej i sledzenia decyzji.
ZAMKNIETE 2026-03-23: Wdrozono dev_standards.html sekcja Glossary (7 kanonicznych definicji) + data_standards.html (7 kategorii danych z polami: source, confidence, owner, timestamp, scope, status, retention). Decision log zdefiniowany w operations_manual.html (konsult_decisions table, immutable INSERT-only).
Owner: K02 Termin: DONE 2026-03-23 Obszar: Epistemics
N3 WYSOKI Brak rozdzielenia jezyka manifestowego od operacyjnego
Nie wszystkie dokumenty wystarczajaco rozdzielaja warstwe aksjologiczna (manifest) od warstwy proceduralnej (operacje).
CZESCIOWO ZAMKNIETE 2026-03-23: Wdrozono dev_standards.html sekcja 2.3 (3 communication packs: marketing/procurement/technical). Glossary 7 definicji kanonicznych. Jezyk publiczny przerobiony na dowodowy (Sprint 3A). Pozostaje: aneks mapujacy terminy wewnetrzne ("byt", "gildia", "ClaudCNC") na definicje operacyjne dla partnerow.
Owner: K02 Termin: DONE 2026-03-23 Obszar: Change Control
■ DZIALANIA KORYGUJACE — SREDNI PRIORYTET
N4 SREDNI Brak jednolitej matrycy KPI dla wszystkich misji
Misje 1-5 nie posiadaja wspolnej tabeli KPI z progami minimalnymi, eskalacyjnymi i czerwonymi flagami.
ZAMKNIETE 2026-03-23: Wdrozono kpi_roi_sheet.html + credibility metrics w operations_manual.html (6 KPI: accuracy, false escalation, missed escalation, time-to-human, policy breach, ROI per process). Progi zdefiniowane: >=95%/99% accuracy, <=15% false escalation, <=2% missed, 0% breach.
Owner: K02 Termin: DONE 2026-03-23 Obszar: Operations
N5 SREDNI Brak formalnego trybu przegladu cyklicznego dokumentow
Brak zdefiniowanego review cadence: dziennego, tygodniowego i etapowego dla calego pakietu.
ZAMKNIETE 2026-03-23: Wdrozono cron-reports.js (STOP co 15min, HOURLY co 1h, DAILY o 00:00) + reports.html dashboard. Review cadence: weakness register weekly, governance monthly, documents quarterly (operations_manual.html). Release checklist w release_checklist.html.
Owner: K02 Termin: DONE 2026-03-23 Obszar: Governance
N6 SREDNI Brak kompletnej procedury zarzadzania wyjatkami i odstepstwami
Brak zdefiniowanego exception handling, waiver process i approval path dla sytuacji niestandardowych.
ZAMKNIETE 2026-03-23: Wdrozono operations_manual.html: "Do Not Automate" checklist (9 kategorii), decision authority A/B/C/D, kill switch procedure, human-only mode triggers (7 triggerow). Exception handling: dev_standards_supplement.html sekcja 2.8 (human-only mode 6-krokowa procedura). Production Readiness Gate z 8 kryteriami w operations_manual.html sekcja 1.9.
Owner: K02 Termin: DONE 2026-03-23 Obszar: Compliance
■ DZIALANIA KORYGUJACE — NISKI PRIORYTET
N7 NISKI Dokumenty moga byc zbyt szerokie dla odbiorcy nie-technicznego
Czesc dokumentow nie jest dostosowana do poziomu zrozumienia nadzoru ludzkiego.
ZAMKNIETE 2026-03-23: Wdrozono dev_standards.html sekcja 2.3 (3 communication packs: marketing/procurement/technical deep-dive). Komendy_claude.html jako instrukcja operatora. Enterprise_readiness.html jako checklist decyzyjny. Kazdy dokument ma klasyfikacje: Public/Client-Only/Enterprise-Only/Internal.
Owner: K02 Termin: DONE 2026-03-23 Obszar: Readability
■ MACIERZ RYZYK AUDYTOWYCH
ID Ryzyko P / S Odpowiedz
R1 Dryf pojeciowy miedzy warstwa manifestowa a operacyjna Srednie / Wysoki Aneks definicji operacyjnych, review jezyka dokumentow
R2 Uruchomienie Etapu 2 przed domknieciem kontroli Wysokie / Wysoki Stosowac check-liste GO/NO-GO jako bramke formalna
R3 Shared memory bez pelnej higieny epistemicznej Wysokie / Wysoki Truth maintenance, claim conflict resolver, source discipline
R4 Nadmierna zaleznosc od jednego orkiestratora Srednie / Sredni-Wysoki Dodac deputy roles, review board, escalation coverage
R5 Rozwarstwienie dokumentow bez jednego master register Srednie / Sredni Utworzyc centralny indeks dokumentow, wersji i obowiazywania
■ HARMONOGRAM ZAMKNIECIA DZIALAN KORYGUJACYCH
T+0 // TERAZ
Audyt zakonczony — raport roboczy zatwierdzony
Ocena warunkowo pozytywna. Rozpoczecie dzialan korygujacych.
2026-03-23
N1 + N2: Change Register + Standard Metadanych — DONE
dev_standards.html (master register + glossary) + data_standards.html (metadata standard)
2026-03-23
N3: Aneks definicyjny manifest -> operacje — PARTIAL
3 communication packs wdrozone. Glossary 7 definicji. Aneks terminy wewnetrzne -> operacyjne: pending.
2026-03-23
N4 + N5 + N6: KPI Register + Review Cadence + Exception Handling — DONE
credibility metrics (6 KPI) + cron-reports.js + Do Not Automate checklist + human-only mode
2026-03-23
N7: Wersje decyzyjne — DONE
3 communication packs + enterprise_readiness.html + komendy_claude.html
2026-03-23
N3: Aneks terminologiczny — DONE
12 terminow zmapowanych w dev_standards.html sekcja 8. Regula: w materialach partnerskich NIGDY nie uzywac warstwy symbolicznej.
■ REKOMENDACJE KONCOWE AUDYTORA
  1. Ustanowic jeden Master Register dokumentow, wersji, ownerow i statusow obowiazywania.
  2. Zamknac standard pol dla shared memory, provenance, decision logs i release decisions.
  3. Dodac do wszystkich misji wspolna tabele KPI minimalnych, progow eskalacyjnych i czerwonych flag.
  4. Oddzielic formalnie dokumenty: konstytucyjne, operacyjne, misji, manifestowe i decyzyjne.
  5. Przed Etapem 2 wykonac krotki audit follow-up tylko dla warstw: authority, source-of-truth, conflict handling i reporting.
  6. Przygotowac krotkie instrukcje dla ludzi nadzorczych: co czytac, co zatwierdzac, kiedy zatrzymac proces.
K0NSULT // Audit Corrections Tracker // Wygenerowano: 2026-03-21 // Raport roboczy do zatwierdzenia